| Faktúra doručená: | 28.5.2024 |
|---|
| Číslo objednávky: | OBJV/0140/2024 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Rekon - Turčan Peter Ing. |
| Baničova 15 |
| 010 15 Žilina |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| vykonanie odborných prehliadok NTL tepelných kotolní,tlakové nádoby |
| Názov položky |
| vykonanie odborných prehliadok NTL tepelných kotolní,tlakové nádob -Klenoty |
| vykonanie odborných prehliadok NTL tepelných kotolní,tlakové nádob -MOP |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
517,20 EUR |
O škole
