Edupage prihlásenie

Faktúra 440182

Faktúra doručená:14.5.2024
Číslo objednávky:OBJV/0090/2024
Číslo zmluvy:Z20231548_Z
Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
potr.fólia,lyžica,špáradlá,vrecká papierové, naberačka potravín
Názov položky
nákup na sklad -potr.fólia,lyžica,špáradlá,vrecká papierové,naberačka potravín
nákup na sklad -menu box,miska okrúhla
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 411,36 EUR