Edupage prihlásenie

Faktúra 440177

Faktúra doručená:20.5.2024
Číslo zmluvy:2017/1194
Dodávateľ
Žilinská regionálna železnica, a.s.
Jána Kalinčiaka 22
010 01 Žilina
IČO:36410870
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné MOP od 28.03.-26.04.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,09 EUR