Faktúra 40273

Faktúra doručená:31.5.2023
Číslo zmluvy:2023/1 z 02.01.2023

Dodávateľ
Urík Ján
Krížna 333/9-4
017 01 Považská Bystrica
IČO:51257661
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
rozvoz stravy
Názov položky
rozvoz stravy -ŠJ PČ -5m/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 730,10 EUR