Faktúra 440172

Faktúra doručená:29.4.2014
Číslo objednávky:OBJV/0104/2014

Dodávateľ
UNIMAT spol. s r.o.
J.I. Bajzu 11
97101 Prievidza
IČO:30228042
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
inštalačný materiál
Názov položky
nákup na sklad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 106,79 EUR