Edupage prihlásenie

Faktúra 40235

Faktúra doručená:09.5.2023
Číslo objednávky:OBJV-P/0036/2023
Číslo zmluvy:2023/131
Dodávateľ
NOVOCASING NITRA, s.r.o.
Cabajská 10
950 22 Nitra
IČO:36530506
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
mlieko,mliečne výrobky
Názov položky
potraviny kuchyňa -maslo,mlieko,smotana
centové vyrovnanie
potraviny kuchyňa -syr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 213,97 EUR