Faktúra 40231

Faktúra doručená:09.5.2023
Číslo zmluvy:22/675,674,23/322

Dodávateľ
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
IČO:36019208
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
džús,sezam,potraviny
Názov položky
potraviny kuchyňa -džús
potraviny kuchyňa -sezam
potraviny kuchyňa -potraviny
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 555,52 EUR