Faktúra 40219

Faktúra doručená:03.5.2023
Číslo zmluvy:2023/131

Dodávateľ
NOVOCASING NITRA, s.r.o.
Cabajská 10
950 22 Nitra
IČO:36530506
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
mlieko,mliečne výrobky,syr
Názov položky
potraviny kuchyňa -mlieko,mliečne výrobky
potraviny kuchyňa -syr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 314,72 EUR