Edupage prihlásenie

Faktúra 440146

Faktúra doručená:18.4.2024
Číslo objednávky:OBJV/0093/2024
Číslo zmluvy:Z20231548_Z
Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
kartáč ryžak,jednorazové poháre,toaletný papier, rukavice,indulona
Názov položky
nákup na sklad-kartáč ryžák
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 227,18 EUR