Faktúra 40218

Faktúra doručená:03.5.2023
Číslo zmluvy:2023/290

Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Šmidkeho 16/14
911 01 Trenčín
IČO:36310751
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
kuracie prsia,stehná
Názov položky
potraviny kuchyňa -hydina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 506,89 EUR