Faktúra 440143

Faktúra doručená:17.4.2024
Číslo objednávky:OBJV/0091/2024

Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
letná kvapalina do ostrekovačov
Názov položky
nákup na sklad -letná kvapalina do ostrekovačov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,80 EUR