Faktúra 40202

Faktúra doručená:26.4.2023
Číslo zmluvy:2023/323

Dodávateľ
NOVOCASING NITRA, s.r.o.
Cabajská 10
950 22 Nitra
IČO:36530506
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
cestovina,múka
Názov položky
potraviny kuchyňa -cestovina,múka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,18 EUR