Edupage prihlásenie

Faktúra 40197

Faktúra doručená:21.4.2023
Číslo objednávky:OBJV-P/0035/2023
Číslo zmluvy:2022/669,667,672,674
Dodávateľ
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
IČO:36019208
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vrátené fľaše,džús,ryža,potraviny
Názov položky
vrátené fľaše
potraviny kuchyňa -ryža
potraviny kuchyňa -džús
potraviny kuchyňa -potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 744,37 EUR