Edupage prihlásenie

Faktúra 440113

Faktúra doručená:04.4.2024
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné OV od 29.02.-27.03.2024
vodné TV od 29.02.-27.03.2024
vodné ETU od 29.02.-27.03.2024
vodné ŠI HČ od 29.02.-27.03.2024
vodné ŠI PČ od 29.02.-27.03.2024
vodné ŠJ HČ od 29.02.-27.03.2024
vodné ŠJ PČ od 29.02.-27.03.2024
stočné OV od 29.02.-27.03.2024
stočné TV od 29.02.-27.03.2024
stočné ETU od 29.02.-27.03.2024
stočné ŠI HČ od 29.02.-27.03.2024
stočné ŠI PČ od 29.02.-27.03.2024
stočné ŠJ HČ od 29.02.-27.03.2024
stočné ŠJ HČ od 29.02.-27.03.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 773,35 EUR