Edupage prihlásenie

Faktúra 440096

Faktúra doručená:05.3.2024
Číslo objednávky:OBJV/0060/2024
Číslo zmluvy:2023/198 z 1.3.2023
Dodávateľ
MIPAP, s.r.o.
Nesluša 1266
023 41 Nesluša
IČO:45597839
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
poduška do pečiatky,guma,papier kop.,rýchloviazač
Názov položky
nákup na sklad -poduška do pečiatky,guma,papier kop.,rýchloviazač
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 581,70 EUR