Faktúra 440072

Faktúra doručená:05.3.2024
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
zrážky
Názov položky
zrážky Klenoty od 01.01.-29.02.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 113,41 EUR