Faktúra 40103

Faktúra doručená:01.3.2023
Číslo zmluvy:2022/669,674,672,675

Dodávateľ
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
IČO:36019208
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny kuchyňa -ryža
potraviny kuchyňa -potraviny
potraviny kuchyňa -potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 782,37 EUR