Edupage prihlásenie

Faktúra 40102

Faktúra doručená:01.3.2023
Číslo objednávky:OBJV-P/0021/2023
Číslo zmluvy:2022/669,674,672,675
Dodávateľ
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
IČO:36019208
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny kuchyňa -ryža
potraviny kuchyňa -potraviny
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 329,27 EUR