Edupage prihlásenie

Faktúra 440025

Faktúra doručená:05.2.2024
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné OV: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024
vodné TV: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024
vodné ETÚ: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024
vodné ŠI HČ: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024
vodné ŠI PČ: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024
vodné ŠJ HČ: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024
vodné ŠJ PČ: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024
stočné OV: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024
stočné TV: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024
stočné ETÚ: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024
stočné ŠI HČ: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024
stočné ŠI PČ: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024
stočné ŠJ HČ: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024
stočné ŠJ PČ: *29.12.-31.12.2023 *01.01.-30.01.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 718,12 EUR