Faktúra 440407

Faktúra doručená:06.11.2024
Číslo objednávky:OBJV/0276/2024

Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
lepenka,hydroizolácia,cement,tmel
Názov položky
nákup na sklad -lepenka,hydroizolácia,cement,tmel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 61,93 EUR