Faktúra 440345

Faktúra doručená:06.9.2024
Číslo objednávky:OBJV/0213/2024

Dodávateľ
Huma Steel, s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO:53497601
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
plech pozinkovaný,pásovina,profil,joklovina, guľatina
Názov položky
nákup na sklad -plech pozinkovaný,pásovina,profil, joklovina,guľatina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 439,54 EUR