Edupage prihlásenie

Faktúra 440317

Faktúra doručená:09.9.2024
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné 31.07.-28.08.2024 -COP
vodné 31.07.-28.08.2024 -TV
vodné 31.07.-28.08.2024 -ETÚ
vodné 31.07.-28.08.2024 -ŠI PČ
vodné 31.07.-28.08.2024 -ŠJ HČ
vodné 31.07.-28.08.2024 -ŠJ PČ
stočné 31.07.-28.08.2024 -COP
stočné 31.07.-28.08.2024 -TV
stočné 31.07.-28.08.2024 -ETÚ
stočné 31.07.-28.08.2024 -ŠI PČ
stočné 31.07.-28.08.2024 -ŠJ HČ
stočné 31.07.-28.08.2024 -ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 256,07 EUR