Edupage prihlásenie

Faktúra 430591

Faktúra doručená:08.1.2024
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné OV od 30.11.-28.12.2023
vodné TV od 30.11.-28.12.2023
vodné ETÚ od 30.11.-28.12.2023
vodné ŠI HČ od 30.11.-28.12.2023
vodné ŠI PČ od 30.11.-28.12.2023
vodné ŠJ HČ od 30.11.-28.12.2023
vodné ŠJ PČ od 30.11.-28.12.2023
stočné OV od 30.11.-28.12.2023
stočné TV od 30.11.-28.12.2023
stočné ETÚ od 30.11.-28.12.2023
stočné ŠI HČ od 30.11.-28.12.2023
stočné ŠI PČ od 30.11.-28.12.2023
stočné ŠJ HČ od 30.11.-28.12.2023
stočné ŠJ PČ od 30.11.-28.12.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 662,88 EUR