Edupage prihlásenie

Faktúra 430586

Faktúra doručená:03.1.2024
Číslo objednávky:OBJV/0395/2023
Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
betón vodonepriepustný,cement,pena,lepidlo,trubička na PUR penu,tekutá lepenka,vlákno do betónu
Názov položky
nákup na sklad -betón vodonepriepustný,cement,pena, lepidlo,trubička na PUR penu,tekutá lepenka,vlákno do betónu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 558,41 EUR