Edupage prihlásenie

Faktúra 430567

Faktúra doručená:08.12.2023
Číslo objednávky:OBJV/0380/2023
Číslo zmluvy:2023/198 z 1.3.2023
Dodávateľ
MIPAP, s.r.o.
Nesluša 1266
023 41 Nesluša
IČO:45597839
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
zošit
Názov položky
nákup na sklad -zošit
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,32 EUR