| Faktúra doručená: | 07.12.2023 |
|---|
| Číslo zmluvy: | zmluva |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Slovak Telekom, a.s. |
| Bajkalská 28 |
| 817 62 Bratislava |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| tel. hovory |
| Názov položky |
| tel. hovory -COP 11/2023 |
| tel. hovory -TV 11/2023 |
| tel. hovory -ETÚ 11/2023 |
| tel. hovory -MOP 11/2023 |
| tel. hovory -ŠI HČ 11/2023 |
| tel. hovory -ŠI PČ 11/2023 |
| tel. hovory -ŠJ HČ 11/2023 |
| tel. hovory -ŠJ PČ 11/2023 |
| centové vyrovnanie |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
57,76 EUR |
O škole
