Faktúra 430502

Faktúra doručená:15.11.2023
Číslo objednávky:OBJV/0342/2023

Dodávateľ
Andros s.r.o.
Tallerova 4
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO:51084554
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
pneumatika letná
Názov položky
nákup na sklad -pneumatika letná
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 434,00 EUR