Edupage prihlásenie

Faktúra 430489

Faktúra doručená:13.11.2023
Číslo objednávky:OBJV/0337/2023
Číslo zmluvy:2023/198 z 1.3.2023
Dodávateľ
MIPAP, s.r.o.
Nesluša 1266
023 41 Nesluša
IČO:45597839
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
výkres,obal
Názov položky
nákup na sklad -výkres,obal
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49,44 EUR