Faktúra 430490

Faktúra doručená:15.11.2023
Číslo zmluvy:2023/204 z 3.3.2023

Dodávateľ
MIP TN, s.r.o.
Jilemnického 539/15
911 01 Trenčín
IČO:36335070
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
HP W1106A, Canon CRG 737
Názov položky
nákup na sklad -HP W1106A, Canon CRG 737
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,67 EUR