| Faktúra doručená: | 31.10.2023 |
|---|
| Číslo objednávky: | OBJV/0315/2023 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 2023/198 z 1.3.2023 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| MIPAP, s.r.o. |
| Nesluša 1266 |
| 023 41 Nesluša |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| kalendár stolový,papier farebný, podložka,bločky samolepiace,popisovač,ceruzka,lepidlo,guma |
| Názov položky |
| nákup na sklad -kalendár stolový,papier farebný, podložka,bločky samolepiace,popisovač,ceruzka,
lepidlo,guma |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
911,66 EUR |
O škole
