| Faktúra doručená: | 09.11.2023 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 2021/1 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Mlynské nivy 44/a |
| 825 11 Bratislava |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| opravná fa za dodávku EE 03/2023 |
| Názov položky |
| opravná fa za dodávku EE OV 03/2023 |
| opravná fa za dodávku EE TV 03/2023 |
| opravná fa za dodávku EE ETÚ 03/2023 |
| opravná fa za dodávku EE ŠI HČ 03/2023 |
| opravná fa za dodávku EE ŠI PČ 03/2023 |
| centové vyrovnanie |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
-331,52 EUR |
O škole
