Faktúra 430408

Faktúra doručená:24.10.2023
Číslo objednávky:OBJV/0277/2023

Dodávateľ
Roman Dolinajec HACOM
Považský Chlmec, Bytčianska 56/20
010 03 Žilina
IČO:44662173
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vizualizér
Názov položky
nákup na sklad -vizualizér
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 198,80 EUR