Faktúra 430375

Faktúra doručená:02.10.2023
Číslo objednávky:OBJV/0260/2023

Dodávateľ
Kameníková Marcela
Kuzmányho 902
017 01 Považská Bystrica
IČO:43643019
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
pohár-trofej
Názov položky
nákup na sklad -pohár-trofej
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49,25 EUR