Faktúra 430382

Faktúra doručená:09.10.2023
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
stočné OV od 29.08.-27.09.2023
vodné OV od 29.08.-27.09.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46,03 EUR