Edupage prihlásenie

Faktúra 430383

Faktúra doručená:09.10.2023
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné OV od 31.08.-28.09.2023
vodné TV od 31.08.-28.09.2023
vodné ETÚ od 31.08.-28.09.2023
vodné ŠI HČ od 31.08.-28.09.2023
vodné ŠI PČ od 31.08.-28.09.2023
vodné ŠJ HČ od 31.08.-28.09.2023
vodné ŠJ PČ od 31.08.-28.09.2023
stočné OV od 31.08.-28.09.2023
stočné TV od 31.08.-28.09.2023
stočné ETÚ od 31.08.-28.09.2023
stočné ŠI HČ od 31.08.-28.09.2023
stočné ŠI PČ od 31.08.-28.09.2023
stočné ŠJ HČ od 31.08.-28.09.2023
stočné ŠJ PČ od 31.08.-28.09.2023
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 856,22 EUR