Edupage prihlásenie

Faktúra 430386

Faktúra doručená:06.10.2023
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
tel. hovory
Názov položky
tel. hovory -OV 09/2023
tel. hovory -TV 09/2023
tel. hovory -ETÚ 09/2023
tel. hovory -MOP 09/2023
tel. hovory -ŠI HČ 09/2023
tel. hovory -ŠI PČ 09/2023
tel. hovory -ŠJ HČ 09/2023
tel. hovory -ŠJ PČ 09/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,66 EUR