Edupage prihlásenie

Faktúra 430345

Faktúra doručená:14.9.2023
Číslo objednávky:OBJV/0245/2023
Číslo zmluvy:Z20231548_Z
Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
cilit Bang,mop,mydlo,rukavice,savo,utierky,vrece
Názov položky
nákup na sklad -cilit Bang,mop,mydlo,rukavice,savo, utierky,vrece
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 502,56 EUR