| Faktúra doručená: | 11.8.2023 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 2021/1 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| SPP a.s. |
| Mlynské Nivy 44/a |
| 825 11 Bratislava |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| vyúčtovanie spotreby EE |
| Názov položky |
| vyúčtovanie spotreby EE -OV 07/2023 |
| vyúčtovanie spotreby EE -TV 07/2023 |
| vyúčtovanie spotreby EE -ETÚ 07/2023 |
| vyúčtovanie spotreby EE -ŠI HČ 07/2023 |
| vyúčtovanie spotreby EE -ŠI PČ 07/2023 |
| centové vyrovnanie |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 311,28 EUR |
O škole
