Faktúra 430285

Faktúra doručená:03.8.2023
Číslo objednávky:OBJV/0217/2023

Dodávateľ
Stanislav Novosad
Dolný Lieskov 296
018 21 Dolný Lieskov
IČO:34362568
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
maľovanie priestorov školy
Názov položky
maľovanie priestorov školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 548,14 EUR