Faktúra 430249

Faktúra doručená:29.6.2023
Číslo objednávky:OBJV/0202/2023

Dodávateľ
Florbal s.r.o.
Tomášikova 13
821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO:44887001
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
florbalová hokejka,loptička
Názov položky
nákup na sklad -florbalová hokejka,loptička
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 439,80 EUR