Edupage prihlásenie

Faktúra 430266

Faktúra doručená:07.7.2023
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné OV 31.05.-29.06.2023
vodné TV 31.05.-29.06.2023
vodné ETÚ 31.05.-29.06.2023
vodné ŠI HČ 31.05.-29.06.2023
vodné ŠI PČ 31.05.-29.06.2023
vodné ŠJ HČ 31.05.-29.06.2023
vodné ŠJ PČ 31.05.-29.06.2023
stočné OV 31.05.-29.06.2023
stočné TV 31.05.-29.06.2023
stočné ETÚ 31.05.-29.06.2023
stočné ŠI HČ 31.05.-29.06.2023
stočné ŠI PČ 31.05.-29.06.2023
stočné ŠJ HČ 31.05.-29.06.2023
stočné ŠJ PČ 31.05.-29.06.2023
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 942,14 EUR