Faktúra 430243

Faktúra doručená:22.6.2023
Číslo zmluvy:Z20221644_Z

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
menubox,vanička,viečko,taška,servítky,potr.fólia
Názov položky
nákup na sklad -menubox,vanička,viečko,taška, servítky,potr.fólia
nákup na sklad -menubox,vanička,viečko,taška, servítky,potr.fólia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 135,68 EUR