Faktúra 430228

Faktúra doručená:07.6.2023
Číslo zmluvy:Z20231548_Z

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
ajax,jar,rukavice,vrecia,ocot,ZZ utierky
Názov položky
nákup na sklad -ajax,jar,rukavice,vrecia,ocot,ZZ utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 612,76 EUR