Faktúra 430198

Faktúra doručená:25.5.2023
Číslo objednávky:OBJV/0149/2023

Dodávateľ
AVECAN Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
IČO:47069813
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
doska LHDF,konfirmát,drevoskrutka, pánty závesné, podložka,vešiak,úchytka
Názov položky
nákup na sklad -doska LHDF,konfirmát,drevoskrutka, pánty závesné,podložka,vešiak,úchytka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 468,78 EUR