Faktúra 430235

Faktúra doručená:19.6.2023
Číslo zmluvy:Z20231548_Z

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
potr.fólia,servítky,vanička,viečko, miska salátová, sviečka
Názov položky
nákup na sklad -potr.fólia,servítky,vanička,viečko, miska salátová,sviečka
nákup na sklad -potr.fólia,servítky,vanička,viečko, miska salátová,sviečka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 373,40 EUR