Faktúra 430203

Faktúra doručená:31.5.2023
Číslo objednávky:OBJV/0165/2023

Dodávateľ
Huma Steel, s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO:53497601
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
plech
Názov položky
nákup na sklad -plech
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 94,50 EUR