Edupage prihlásenie

Faktúra 430221

Faktúra doručená:07.6.2023
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné OV 28.04.-30.06.2023
vodné TV 28.04.-30.06.2023
vodné ETÚ 28.04.-30.06.2023
vodné ŠI HČ 28.04.-30.06.2023
vodné ŠI PČ 28.04.-30.06.2023
vodné ŠJ HČ 28.04.-30.06.2023
vodné ŠJ PČ 28.04.-30.06.2023
stočné OV 28.04.-30.06.2023
stočné TV 28.04.-30.06.2023
stočné ETÚ 28.04.-30.06.2023
stočné ŠI HČ 28.04.-30.06.2023
stočné ŠI PČ 28.04.-30.06.2023
stočné ŠJ HČ 28.04.-30.06.2023
stočné ŠJ PČ 28.04.-30.06.2023
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 978,98 EUR