| Faktúra doručená: | 05.6.2023 |
|---|
| Číslo zmluvy: | Z20231548_Z |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Mário Drahoš |
| Titváň 39/14 |
| 951 35 Veľké Zálužie |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| potr.fólia,servítky,vanička,miska,viečko,taška,
špajdle,káv.lyžička |
| Názov položky |
| nákup na sklad ŠJ HČ -potr.fólia,servítky,vanička,
miska,viečko,taška,špajdle,káv.lyžička |
| nákup na sklad ŠJ PČ -potr.fólia,servítky,vanička,
miska,viečko,taška,špajdle,káv.lyžička |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 566,00 EUR |
O škole
