Edupage prihlásenie

Faktúra 430185

Faktúra doručená:19.5.2023
Číslo zmluvy:2017/1194
Dodávateľ
Žilinská regionálna železnica, a.s.
Jána Kalinčiaka 22
010 01 Žilina
IČO:36410870
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné
Názov položky
vodné -MOP 30.03.-26.04.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,78 EUR