Faktúra 430186

Faktúra doručená:12.5.2023
Číslo objednávky:OBJV/0143/2023

Dodávateľ
Dávid Vorčák
Oravská Polhora 47
02947 Oravská Polhora
IČO:41964012
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
roleta,projektor Epson,držiak, kábel,zásuvka, vypínač
Názov položky
nákup na sklad -roleta,projektor Epson,držiak, kábel,zásuvka,vypínač
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 363,00 EUR